Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 96 | 96 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 97,78 | 97 | 97 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 97,78 | 97 | 97 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 80 | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik | persen | 80 | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 21,694,912,575 | 3,635,952,657 | 4,908,471,181 | 8,544,423,838 | 40.14 | ||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 27,580,600 | 2,000,000 | 10,218,000 | 12,218,000 | 44.30 | ||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 21,106,163,170 | 3,530,557,707 | 4,750,243,436 | 8,280,801,143 | 39.23 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 257,315,600 | 79,912,700 | 80,679,145 | 160,591,845 | 62.41 | ||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5,799,300 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146,209,905 | 21,482,250 | 27,856,250 | 49,338,500 | 33.74 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 151,844,000 | 2,000,000 | 39,474,350 | 41,474,350 | 27.31 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 96 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 97,78 | 97 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 97,78 | 97 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||||
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 |