Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 96 | 100 | 100 | 104.17 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 95.56 | 100 | 100 | 104.65 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 95.56 | 100 | 100 | 104.65 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 80 | 100 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 77 | 100 | 100 | 129.87 | ||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 93.18 | 93.18 | 109.62 | ||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 4,841,359,029 | 173,198,753 | 170,642,333 | 232,388,016 | 445,767,886 | 295,234,421 | 182,188,862 | 1,499,420,271 | 34.10 | ||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29,108,000 | 2,620,100 | 3,198,700 | 2,500,000 | 6,954,200 | 1,250,000 | 1,250,000 | 5,243,400 | 6,091,600 | 29,108,000 | 100.00 | ||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,581,829,629 | 343,841,086 | 174,548,704 | 542,034,707 | 182,188,862 | 200,698,336 | 360,876,206 | 675,128,542 | 192,239,036 | 850,000 | 701,767,919 | 149,174,812 | 1,417,951,292 | 39.59 | |||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 132,070,800 | 4,000,000 | 61,830,000 | 42,499,826 | 22,639,600 | 130,969,426 | 99.17 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 572,596,500 | 13,619,000 | 81,309,200 | 30,538,300 | 51,996,600 | 36,919,500 | 58,944,158 | 11,685,000 | 87,324,842 | 185,123,435 | 557,460,035 | 97.36 | |||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 131,406,900 | 12,360,000 | 117,669,000 | 130,029,000 | 98.95 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 120,642,800 | 21,911,012 | 5,400,000 | 15,538,235 | 16,300,000 | 7,659,976 | 22,786,600 | 13,584,415 | 16,300,000 | 119,480,238 | 99.04 | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 273,704,400 | 12,910,000 | 14,696,149 | 20,935,500 | 28,427,613 | 37,861,500 | 18,895,263 | 45,687,000 | 89,154,900 | 268,567,925 | 98.12 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Dinas | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 96 | 100 | 104.17 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 95.56 | 100 | 104.65 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 95.56 | 100 | 104.65 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 80 | 100 | 125.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 77 | 100 | 129.87 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 93.18 | 109.62 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 50 | 50.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 |