Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 22.25 | 97.25 | 97.25 | |||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | persen | 100 | 34 | 33 | 33 | 100 | 100.00 | ||||||||||||
Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 49 | 8.96 | 10.45 | 22.39 | 41.8 | 85.31 | ||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 7 | 22 | 3 | 67 | 99 | 99.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 15,254,369,169 | 1,756,067,991 | 3,096,727,822 | 6,418,806,562 | 3,659,048,948 | 14,930,651,323 | 97.88 | ||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48,593,100 | 6,294,300 | 4,000,000 | 9,364,800 | 28,863,100 | 48,522,200 | 99.85 | ||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13,925,364,219 | 1,554,688,678 | 2,839,505,368 | 6,249,113,094 | 2,961,372,981 | 13,604,680,121 | 97.70 | ||||||||||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5,626,000 | 1,337,000 | 4,289,000 | 5,626,000 | 100.00 | ||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 53,428,600 | 2,000,000 | 31,541,000 | 4,344,000 | 15,243,600 | 53,128,600 | 99.44 | ||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 530,863,800 | 65,662,700 | 122,801,075 | 110,841,620 | 230,812,453 | 530,117,848 | 99.86 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 503,134,250 | 107,496,900 | 57,854,000 | 337,780,050 | 503,130,950 | 100.00 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 46,749,000 | 9,320,300 | 11,670,000 | 13,015,200 | 12,321,000 | 46,326,500 | 99.10 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 140,610,200 | 10,605,113 | 29,356,379 | 30,790,848 | 68,366,764 | 139,119,104 | 98.94 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 97.25 | 97.25 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi BMD Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kinerja PNS Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja baik | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 49 | 41.8 | 85.31 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 99 | 99.00 |