Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 85 | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 56 | 56 | 56 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 80 | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 80 | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 50 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Program / Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||
Program : | |||||||||||||||||
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota | 4,483,709,442 | 422,054,994 | 208,989,215 | 71,079,325 | 730,348,111 | 317,812,274 | 469,554,778 | 218,303,672 | 710,605,471 | 270,982,608 | 217,538,258 | 579,905,726 | 198,109,955 | 4,415,284,387 | 98.47 | ||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 40,985,464 | 7,788,400 | 4,958,600 | 8,789,300 | 360,000 | 9,924,700 | 9,160,800 | 40,981,800 | 99.99 | ||||||||
Administrasi keuangan Perangkat Daerah | 3,905,716,928 | 422,054,994 | 208,989,215 | 3,667,200 | 643,058,559 | 215,338,754 | 425,278,098 | 218,303,672 | 655,891,315 | 218,336,225 | 210,963,623 | 477,001,378 | 151,546,915 | 3,850,429,948 | 98.58 | ||
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5,819,800 | 5,819,800 | 5,819,800 | 100.00 | |||||||||||||
Administrasi umum Perangkat Daerah | 235,143,100 | 13,594,400 | 13,335,000 | 54,142,900 | 19,789,300 | 23,828,700 | 31,294,300 | 52,444,060 | 26,706,540 | 235,135,200 | 100.00 | ||||||
Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34,041,200 | 3,193,000 | 12,654,000 | 9,452,200 | 8,742,000 | 34,041,200 | 100.00 | ||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 149,471,750 | 23,264,025 | 10,581,802 | 21,614,570 | 12,202,430 | 10,958,256 | 18,879,333 | 6,574,635 | 27,138,388 | 5,140,000 | 136,353,439 | 91.22 | |||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 112,531,200 | 16,945,500 | 55,221,150 | 5,272,750 | 2,472,750 | 10,002,500 | 2,472,750 | 14,161,100 | 5,974,000 | 112,522,500 | 99.99 |
Pejabat | Sasaran Program / Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Sekretaris Badan | |||||||||||||||||||
Sasaran Program : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | |||||||||||||||||||
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib keuangan perangkat daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | 85 | 85 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | 56 | 56 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||||
Persentase tertib ketatausahaan kantor | 80 | 80 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 |