| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah RKA Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | dokumen | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | jenis | 7 | 4 | 3 | 7 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pegawai | 30 | 15 | 15 | 30 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | Pegawai | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemkab | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kunjungan Tamu Pemkab | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Paket | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | persen | 100 | |||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Paket | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | orang | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 45,240,000 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 15,120,000 | 4,536,000 | 4,536,000 | 4,536,000 | 1,512,000 | 15,120,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 15,120,000 | 4,536,000 | 4,536,000 | 4,536,000 | 1,512,000 | 15,120,000 | 100.00 | ||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 11,712,321,187 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 15,000,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 15,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordiinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 500,000 | 5,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 7,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 700,000 | 7,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 99,864,200 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 49,864,200 | 14,959,260 | 14,959,260 | 14,959,260 | 4,986,420 | 49,864,200 | 100.00 | ||||||||||
| Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungasinya | 50,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 5,000,000 | 50,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 9,450,152,500 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan | 199,882,800 | 59,964,840 | 59,964,840 | 59,964,840 | 19,988,280 | 199,882,800 | 100.00 | ||||||||||
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 149,950,000 | 44,985,000 | 44,985,000 | 44,985,000 | 14,995,000 | 149,950,000 | 100.00 | ||||||||||
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4,170,316,400 | 1,251,094,920 | 1,251,094,920 | 1,251,094,920 | 417,031,640 | 4,170,316,400 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 9,228,706,073 | ||||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan Listrik | 6,374,506,073 | 1,912,351,821 | 1,912,351,821 | 1,912,351,821 | 637,450,607 | 6,374,506,070 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2,554,200,000 | 766,260,000 | 766,260,000 | 766,260,000 | 255,420,000 | 2,554,200,000 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 1,118,943,450 | 0.00 | |||||||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 350,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 105,000,000 | 35,000,000 | 350,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 600,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | 60,000,000 | 600,000,000 | 100.00 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Analis Kebijakan 1 | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencananaan, Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan Renja Yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Pokok Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA)/DPA Perubahan yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Akuntabilitas Kiinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran RKA-SKPD | |||||||||||||||||||
| Jumlah RKA Perangkat Daerah yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 3 | 3 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Terkelola | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Administrasi yang Terkelola | 7 | 7 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Dinas Pegawai | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 30 | 30 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Pegawai yang Menyelesaikan Pelatihan | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemkab | |||||||||||||||||||
| Jumlah Kunjungan Tamu Pemkab | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | |||||||||||||||||||
| Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Kebutuhan Komunikasi , Air, dan LIstrik yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor | |||||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Jasa Surat Menyurat | |||||||||||||||||||
| Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Optimalnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 | ||||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terjaminnya Fasilitas Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Orang yang Mendapatkan Tunjangan Operasional | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||