Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	persen	80					9		20		40		11		80	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan mesin
			Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor	unit	8			1	2	1			4					8	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana pendukung gedung kantor
			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	jenis	2						1	1						2	100.00
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	persen	80	10	10	10	10	10	10	10	10					80	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
			Jumlah Surat masuk dan keluar yang tekelola	surat	352	77	67	79	56	55	54	97	92	62	60	51	80	830	235.80
		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
			jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Bulan	12			3			1	2	1	1	1	1	2	12	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
			Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	unit	11						1		4		5		1	11	100.00
		Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
			Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan	Bulan	12		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	persen	77					9		30		25		13		77	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
			Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin	unit	11					2		3			6			11	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan mebeleur
			Jumah jenis mebeleur yang terpelihara	jenis	5					1							4	5	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
			Luar bangunan dan halaman kantoryang terpelihara	m2	504						504							504	100.00

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Kegiatan :
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34,165,800					32,023,200								32,023,200	93.73
		Sub-Kegiatan :
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	32,023,200					32,023,200								32,023,200	100.00
		Pengaadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	2,142,600												2,142,600	2,142,600	100.00
	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah		2,207,823,460			540,357,000	180,000,000	180,000,000	181,500,000	181,500,000	181,500,000	183,009,000		363,000,000	209,439,500	2,200,305,500	99.66
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,138,000			357,000									781,000	1,138,000	100.00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13,285,460									1,509,000			11,758,500	13,267,500	99.86
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	15,400,000												15,400,000	15,400,000	100.00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,178,000,000			540,000,000	180,000,000	180,000,000	181,500,000	181,500,000	181,500,000	181,500,000		363,000,000	181,500,000	2,170,500,000	99.66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah		160,845,000			6,290,000	32,330,000	14,772,000	2,552,400			72,869,000			16,686,800	145,500,200	90.46
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau lapangan	83,388,400			6,290,000	14,390,000	14,772,000	2,552,400			18,510,000			11,544,000	68,058,400	81.62
		Pemeliharaan Mebel	904,800												904,800	904,800	100.00
		Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	76,551,800				17,940,000					54,359,000			4,238,000	76,537,000	99.98

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
	Sasaran Kegiatan :
	Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD	80	80	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan mesin
			Jumlah peralatan dan mesin kebutuhan kantor	8	8	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasana pendukung gedung kantor
			Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	2	2	100.00
	Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur	80	80	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
			Jumlah Surat masuk dan keluar yang tekelola	352	830	235.80
		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik
			jumlah kebutuhan komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	12	12	100.00
		Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
			Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	11	11	100.00
		Terpenuhinya pembayaran Jasa tenaga bantu satpol pp
			Jumlah jasa tenaga bantu yang terbayarkan	12	12	100.00
	Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD	77	77	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional
			Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin	11	11	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan mebeleur
			Jumah jenis mebeleur yang terpelihara	5	5	100.00
		Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
			Luar bangunan dan halaman kantoryang terpelihara	504	504	100.00

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian