Tutup

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian






Tidak Ada Target 0 - 49.99% 50 - 64.99% 65 - 74.99% 75 - 89.99% 90 - 99.99% Tercapai 100% Melebihi Target >100%

Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Satuan Target Realisasi Target Kinerja(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 100 0 0 35.22 64.56 99.78 99.78
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan Pegawai 1 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor persen 100 8.67 33.78 10.83 46.58 99.86 99.86
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia jenis 5 2 2 1 0 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia jenis 4 2 2 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia jenis 6 3 2 1 0 6 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan jenis 2 2 0 0 0 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia jenis 31 10 10 11 0 31 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah dokumen 65 31 15 19 10 75 115.38
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD persen 100 49.94 25.56 24.5 0 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
  Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan Paket 1 1 0 0 0 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur persen 100 8.04 29.07 28.04 34.85 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola surat 1,000 173 195 234 363 965 96.50
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih m2 110 110 0 0 0 110 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD persen 100 3.93 16.53 27.29 52.25 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara unit 10 5 5 0 0 10 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara m2 110 110 0 0 0 110 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor
  Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara unit 4 4 0 0 0 4 100.00


0 - 24.99% 25 - 49.99% 50 - 74.99% 75 - 94.99% 95 - 100%

Pejabat Kegiatan / Sub-Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Realisasi(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Kegiatan :
  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4,500,000 1,585,000 2,905,000 4,490,000 99.78
    Sub-Kegiatan :
    Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4,500,000 1,585,000 2,905,000 4,490,000 99.78
  Administrasi Umum Perangkat Daerah 243,768,900 21,142,000 82,350,065 26,393,100 113,551,225 243,436,390 99.86
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,764,500 3,764,500 3,764,500 100.00
    Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15,400,000 3,920,000 1,960,000 9,520,000 15,400,000 100.00
    Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31,925,200 850,000 9,400,000 3,400,000 18,275,200 31,925,200 100.00
    Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 7,080,000 1,770,000 3,540,000 1,770,000 7,080,000 100.00
    Penyediaan Bahan Material 57,879,100 7,695,200 8,146,700 6,800,000 35,237,200 57,879,100 100.00
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127,720,100 8,676,800 61,073,365 12,653,100 44,984,325 127,387,590 99.74
  Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 166,721,000 83,266,700 42,611,500 40,842,800 166,721,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor 166,721,000 83,266,700 42,611,500 40,842,800 166,721,000 100.00
  Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 48,500,000 3,900,000 14,100,000 13,600,000 16,900,000 48,500,000 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11,200,000 1,350,000 3,900,000 3,400,000 2,550,000 11,200,000 100.00
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 37,300,000 2,550,000 10,200,000 10,200,000 14,350,000 37,300,000 100.00
  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97,899,850 3,850,000 16,180,000 26,714,540 51,155,310 97,899,850 100.00
    Sub-Kegiatan :
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42,404,350 850,000 3,400,000 26,714,540 11,439,810 42,404,350 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 27,495,500 3,000,000 24,495,500 27,495,500 100.00
    Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28,000,000 12,780,000 15,220,000 28,000,000 100.00



Pejabat Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan Indikator Target Hasil Kinerja(%) Kendala Solusi
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  Sasaran Kegiatan :
  Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
  Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 99.78 99.78
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah
  Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor
  Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 99.86 99.86
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan
  Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia 5 5 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan makan minum
  Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia 4 4 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan
  Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia 6 6 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah
  Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2 2 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia 31 31 100.00
  Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
  Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah 65 75 115.38
  Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
  Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan 1 1 100.00
  Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor
  Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan
  Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola 1,000 965 96.50
  Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor
  Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih 110 110 100.00
  Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 100 100.00
  Sasaran Sub-Kegiatan :
  Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional
  Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 10 10 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor
  Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara 110 110 100.00
  Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor
  Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 4 4 100.00