Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 0 | 0 | 35.22 | 64.56 | 99.78 | 99.78 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan | Pegawai | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 8.67 | 33.78 | 10.83 | 46.58 | 99.86 | 99.86 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 100.00 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 4 | 2 | 2 | 4 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 100.00 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 31 | 10 | 10 | 11 | 0 | 31 | 100.00 | |||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | dokumen | 65 | 31 | 15 | 19 | 10 | 75 | 115.38 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 49.94 | 25.56 | 24.5 | 0 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | Paket | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 8.04 | 29.07 | 28.04 | 34.85 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1,000 | 173 | 195 | 234 | 363 | 965 | 96.50 | |||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100.00 | |||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 3.93 | 16.53 | 27.29 | 52.25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 100.00 | |||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100.00 | |||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | unit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4,500,000 | 1,585,000 | 2,905,000 | 4,490,000 | 99.78 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 4,500,000 | 1,585,000 | 2,905,000 | 4,490,000 | 99.78 | ||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 243,768,900 | 21,142,000 | 82,350,065 | 26,393,100 | 113,551,225 | 243,436,390 | 99.86 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,764,500 | 3,764,500 | 3,764,500 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15,400,000 | 3,920,000 | 1,960,000 | 9,520,000 | 15,400,000 | 100.00 | |||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 31,925,200 | 850,000 | 9,400,000 | 3,400,000 | 18,275,200 | 31,925,200 | 100.00 | ||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 7,080,000 | 1,770,000 | 3,540,000 | 1,770,000 | 7,080,000 | 100.00 | |||||||||||
Penyediaan Bahan Material | 57,879,100 | 7,695,200 | 8,146,700 | 6,800,000 | 35,237,200 | 57,879,100 | 100.00 | ||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127,720,100 | 8,676,800 | 61,073,365 | 12,653,100 | 44,984,325 | 127,387,590 | 99.74 | ||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 166,721,000 | 83,266,700 | 42,611,500 | 40,842,800 | 166,721,000 | 100.00 | |||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor | 166,721,000 | 83,266,700 | 42,611,500 | 40,842,800 | 166,721,000 | 100.00 | |||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,500,000 | 3,900,000 | 14,100,000 | 13,600,000 | 16,900,000 | 48,500,000 | 100.00 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,200,000 | 1,350,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 2,550,000 | 11,200,000 | 100.00 | ||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 37,300,000 | 2,550,000 | 10,200,000 | 10,200,000 | 14,350,000 | 37,300,000 | 100.00 | ||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97,899,850 | 3,850,000 | 16,180,000 | 26,714,540 | 51,155,310 | 97,899,850 | 100.00 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42,404,350 | 850,000 | 3,400,000 | 26,714,540 | 11,439,810 | 42,404,350 | 100.00 | ||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya | 27,495,500 | 3,000,000 | 24,495,500 | 27,495,500 | 100.00 | ||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28,000,000 | 12,780,000 | 15,220,000 | 28,000,000 | 100.00 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 99.78 | 99.78 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 99.86 | 99.86 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 5 | 5 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 6 | 6 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 31 | 31 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah | 65 | 75 | 115.38 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1,000 | 965 | 96.50 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 110 | 110 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 10 | 10 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 110 | 110 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan perlengkapan kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara | 4 | 4 | 100.00 |