Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | |||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 12 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | dokumen | 12 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | |||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | dokumen | 12 | 6 | 6 | 12 | 100.00 | |||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100.00 | ||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 450 | 225 | 225 | 450 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | Paket | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 1,645 | 822 | 823 | 1,645 | 100.00 | |||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | unit | 131 | 65 | 66 | 131 | 100.00 | |||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | m2 | 1,645 | 822 | 823 | 1,645 | 100.00 | |||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yg terpelihara | unit | 2 | 1 | 1 | 2 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Umum Perangkat Daerah | 257,315,600 | 79,912,700 | 80,679,145 | 160,591,845 | 62.41 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100,080,700 | 56,860,200 | 20,121,600 | 76,981,800 | 76.92 | ||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 31,000,000 | 7,375,000 | 5,500,000 | 12,875,000 | 41.53 | ||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 13,072,200 | 3,213,400 | 3,213,400 | 6,426,800 | 49.16 | ||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1,200,000 | 360,000 | 360,000 | 30.00 | |||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 111,962,700 | 12,464,100 | 51,484,145 | 63,948,245 | 57.12 | ||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 5,799,300 | 0.00 | |||||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Mebel | 5,799,300 | ||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 146,209,905 | 21,482,250 | 27,856,250 | 49,338,500 | 33.74 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 33.33 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 102,212,405 | 14,482,250 | 20,856,250 | 35,338,500 | 34.57 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 31,997,500 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 31.25 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 151,844,000 | 2,000,000 | 39,474,350 | 41,474,350 | 27.31 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136,171,300 | 36,547,350 | 36,547,350 | 26.84 | |||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5,172,700 | ||||||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10,500,000 | 2,000,000 | 2,900,000 | 4,900,000 | 46.67 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 12 | 12 | 100.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 450 | 450 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 1,645 | 1,645 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara | 131 | 131 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | |||||||||||||||||||
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | 1,645 | 1,645 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Sarana dan Prasana gedung kantor yg terpelihara | 2 | 2 | 100.00 |