Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | asn | 42 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | |||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 5 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | fungsi | 2 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 3 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 9 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 2 | |||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | dokumen | 130 | |||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | dokumen | 130 | |||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | |||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3,803,772,573 | 802,809,717 | 806,378,006 | 1,609,187,723 | 42.31 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,803,772,573 | 802,809,717 | 806,378,006 | 1,609,187,723 | 42.31 | ||||||||||||
Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | 265,061,800 | 50,706,500 | 109,528,200 | 160,234,700 | 60.45 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3,772,700 | 3,732,000 | 0 | ||||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 95,171,000 | 10,200,000 | 56,559,000 | 66,759,000 | 70.15 | ||||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 16,070,000 | 3,045,000 | 3,020,000 | 6,065,000 | 37.74 | ||||||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 11,705,900 | 2,700,000 | 2,711,200 | 5,411,200 | 46.23 | ||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2,000,000 | 360,000 | 360,000 | 18.00 | |||||||||||||
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 136,342,200 | 34,761,500 | 43,146,000 | 77,907,500 | 57.14 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 145,351,800 | 26,643,800 | 42,573,700 | 69,217,500 | 47.62 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 123,928,200 | 22,393,300 | 38,170,700 | 60,564,000 | 48.87 | ||||||||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,423,600 | 4,250,500 | 4,403,000 | 8,653,500 | 40.39 | ||||||||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 64,601,800 | 9,472,000 | 15,343,958 | 24,815,958 | 38.41 | ||||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 64,601,800 | 9,472,000 | 13,343,958 | 22,815,958 | 35.32 | ||||||||||||
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 3,000,000 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 42 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | ||||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 5 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 2 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 3 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 9 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 | ||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 130 | ||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 130 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | ||||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 |