| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar | dokumen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar | dokumen | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 150.00 | ||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | orang | 45 | 43 | 0 | 43 | 95.56 | |||||||||||||
| Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS | jenis | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||||
| Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya | orang | 4,086 | 4,679 | 0 | 4,679 | 114.51 | |||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah SPM yang diterbitkan | dokumen | 680 | 70 | 262 | 296 | 511 | 1,139 | 167.50 | |||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan berkala perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 48,593,100 | 6,299,430 | 4,000,000 | 9,364,800 | 28,863,100 | 48,527,330 | 99.86 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,183,600 | 1,400,000 | 3,783,600 | 5,183,600 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 6,963,600 | 4,076,400 | 2,887,200 | 6,963,600 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 28,299,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 19,299,000 | 28,299,000 | 100.00 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,158,500 | 2,194,300 | 700,000 | 2,193,300 | 5,087,600 | 98.63 | |||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,988,400 | 700,000 | 1,588,400 | 700,000 | 2,988,400 | 100.00 | |||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 13,925,364,219 | 1,554,688,678 | 2,839,505,368 | 6,249,113,094 | 2,961,372,981 | 13,604,680,121 | 97.70 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 13,809,541,619 | 1,548,488,678 | 2,810,003,868 | 6,231,566,694 | 2,899,132,381 | 13,489,191,621 | 92.27 | ||||||||||
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 96,758,000 | 4,200,000 | 25,801,500 | 13,753,400 | 52,969,000 | 96,723,900 | 99.96 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 4,123,000 | 1,243,000 | 2,880,000 | 4,123,000 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14,941,600 | 2,000,000 | 3,700,000 | 2,550,000 | 6,391,600 | 14,641,600 | 97.99 | ||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar | 2 | 3 | 150.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | 45 | 43 | 95.56 | ||||||||||||||||
| Jumlah Jenis Tambahan Penghasilan PNS | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Jumlah PTT dan Aparat Desa yang Dibayarkan Iuran BPJS-nya | 4,086 | 4,679 | 114.51 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah SPM yang diterbitkan | 680 | 1,139 | 167.50 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan berkala perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu | 4 | 4 | 100.00 | ||||||||||||||||