| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 95.56 | 93 | 93 | 97.32 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 150.00 | ||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 166.67 | |||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | 1,004,422,800 | 177,776,900 | 217,285,100 | 159,227,092 | 446,683,866 | 1,000,972,958 | 99.66 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD | 808,430,200 | 177,776,900 | 139,800,500 | 156,653,392 | 331,138,792 | 805,369,584 | 99.62 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 195,992,600 | 77,484,600 | 2,573,700 | 115,545,074 | 195,603,374 | 99.80 | |||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Dokumen Penganggaran Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 95.56 | 93 | 97.32 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 2 | 3 | 150.00 | ||||||||||||||||
| Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rancangan Perda/Perbup Tentang Perubahan APBD yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 3 | 5 | 166.67 | ||||||||||||||||