Perjanjian Kinerja

Tidak Ada Target

0 - 49.99%

50 - 64.99%

65 - 74.99%

75 - 89.99%

90 - 99.99%

Tercapai 100%

Melebihi Target >100%

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	Realisasi Target													Kinerja(%)
Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Satuan	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Kinerja(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	persen	100												100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	2						1				1			2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	dokumen	2										1	1		2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	2			2										2	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	2			2										2	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	persen	100												100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	ASN	48	48	48	48	48	48	48	48	49	49	49	49	49	49	100
		Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
			Jumlah SPM yang diterbitkan	laporan	200	3	1	15	33	29	25	2	31	17	11	20	17	204	102.00
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	dokumen	1			1										1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
			Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	dokumen	3	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	3	3	100
	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	persen	100												100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	dokumen	1			1										1	100.00

0 - 24.99%

25 - 49.99%

50 - 74.99%

75 - 94.99%

95 - 100%

Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)													Realisasi(%)
Pejabat	Kegiatan / Sub-Kegiatan		Alokasi Anggaran (Rp)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Jumlah	Realisasi(%)
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Kegiatan :
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40,985,464			7,788,400	4,958,600	8,789,300	360,000		9,924,700			9,160,800		40,981,800	99.99
		Sub-Kegiatan :
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11,684,964				3,163,500	2,100,000	360,000		6,058,800					11,682,300	99.98
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,314,200					5,053,700			2,317,500			7,943,000		15,314,200	100.00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,934,700				1,531,900	1,635,600			1,548,400				1,217,800	5,933,700	99.98
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,051,600			7,788,400	263,200									8,051,600	100.00
	Administrasi keuangan Perangkat Daerah		2,929,303,318	422,054,994	208,989,215	3,667,200	643,058,559	212,643,554	425,278,098	218,303,672	655,891,315	218,336,225	210,963,623	477,001,378	154,242,115	3,850,429,948	98.58
		Sub-Kegiatan :
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,883,706,928	422,054,994	208,989,215		633,033,427	212,643,554	420,727,098	218,303,672	653,827,715	218,336,225	210,963,623	498,606,178	130,937,247	3,828,422,948	98.58
		Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,334,000			3,667,200			3,147,200		1,493,600					8,308,000	80.39
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,004,700				5,163,700	841,000								6,004,700	100.00
		koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5,671,300					1,854,200	1,403,800		570,000				1,843,300	5,671,300	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5,819,800			5,819,800										5,819,800	100.00
		Sub-Kegiatan :
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,819,800			5,819,800										5,819,800	100.00

Pejabat	Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan		Indikator	Target	Hasil	Kinerja(%)	Kendala	Solusi
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan
	Sasaran Kegiatan :
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah
			Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Perangkat Daerah
			Jumlah Perubahan Renstra dan Renja yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
			Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2	2	100.00
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala
			Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	2	2	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah
			Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	2	2	100.00
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah
			Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan	48	49	100
		Meningkatnya tertib administrasi penatausahaan keuangan perangkat daerah
			Jumlah SPM yang diterbitkan	200	204	102.00
		Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Standar dan Tepat Waktu	1	1	100.00
		Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala
			Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu	3	3	100
	Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
			"Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100	100	100.00
		Sasaran Sub-Kegiatan :
		Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
			Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun	1	1	100.00

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan