Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | jenis | 9 | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | jenis | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 100.00 | |||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | jenis | 9 | 3 | 6 | 9 | 100.00 | |||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jenis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | |||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 45 | 30 | 10 | 5 | 45 | 100.00 | ||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 75 | 23 | 24 | 27 | 13 | 87 | 116.00 | |||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | jenis | 28 | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | surat | 1,500 | 527 | 219 | 156 | 170 | 207 | 217 | 200 | 150 | 171 | 2,017 | 134.47 | ||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | jenis | 2 | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | m2 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 6,253 | 100 | |||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | unit | 9 | 9 | 9 | 100.00 |
0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||
Kegiatan : | |||||||||||||||||
Administrasi umum Perangkat Daerah | 235,143,100 | 13,594,400 | 13,335,000 | 54,142,900 | 19,789,300 | 23,828,700 | 31,294,300 | 52,444,060 | 26,706,540 | 235,135,200 | 100.00 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | 3,505,000 | 3,505,000 | 3,505,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor | 13,605,900 | 3,400,100 | 4,196,700 | 1,501,400 | 4,502,900 | 13,601,100 | 99.96 | ||||||||||
Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12,405,000 | 900,000 | 2,100,000 | 3,003,000 | 3,262,000 | 3,140,000 | 12,405,000 | 100.00 | |||||||||
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 16,192,000 | 6,192,000 | 6,192,000 | 100.00 | |||||||||||||
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 4,560,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,140,000 | 4,560,000 | 100.00 | ||||||||||
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | 183,002,000 | 9,294,300 | 12,195,000 | 52,042,900 | 16,786,300 | 17,682,300 | 17,643,600 | 57,356,400 | 183,000,800 | 100.00 | |||||||
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1,873,200 | 1,871,300 | 1,871,300 | 99.90 | |||||||||||||
Pengadaan Barang Milik Dartah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34,041,200 | 3,193,000 | 12,654,000 | 9,452,200 | 8,742,000 | 34,041,200 | 100.00 | ||||||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34,041,200 | 3,193,000 | 12,654,000 | 9,452,200 | 1,500,000 | 7,242,000 | 34,041,200 | 100.00 | |||||||||
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 149,471,750 | 23,264,025 | 10,581,802 | 21,614,570 | 12,202,430 | 10,958,256 | 18,879,333 | 6,574,635 | 27,138,388 | 5,140,500 | 136,353,939 | 91.22 | |||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 40,800,000 | 6,800,000 | 3,400,000 | 6,800,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 6,800,000 | 6,800,000 | 3,400,000 | 40,800,000 | 100.00 | ||||||
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 82,174,050 | 13,064,025 | 4,877,402 | 11,414,570 | 4,591,130 | 5,858,256 | 6,168,233 | 6,574,635 | 16,474,688 | 40,500 | 69,063,439 | 84.05 | |||||
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 26,497,700 | 3,400,000 | 2,304,400 | 3,400,000 | 4,211,300 | 1,700,000 | 5,911,100 | 3,863,700 | 1,700,000 | 26,490,500 | 99.97 | ||||||
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 112,531,200 | 16,945,500 | 55,221,150 | 5,272,750 | 2,472,750 | 10,002,500 | 2,472,750 | 14,161,100 | 5,974,000 | 112,522,500 | 99.99 | ||||||
Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan | 52,876,100 | 13,945,500 | 2,472,750 | 5,272,750 | 2,472,750 | 7,902,500 | 2,472,750 | 3,846,150 | 38,385,150 | 72.59 | |||||||
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8,000,000 | 3,000,000 | 1,100,000 | 2,100,000 | 1,800,000 | 8,000,000 | 100.00 | ||||||||||
Pemeliharaan/rehabiliyasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 51,655,100 | 51,648,400 | 51,648,400 | 99.99 |
Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian | |||||||||||||||||||
Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan makan minum | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia | 9 | 9 | 100.00 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | |||||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | 45 | 45 | 100.00 | ||||||||||||||||
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | 75 | 87 | 116.00 | ||||||||||||||||
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis Alat Kantor | 28 | 28 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor | |||||||||||||||||||
Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan | |||||||||||||||||||
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola | 1,500 | 2,017 | 134.47 | ||||||||||||||||
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | |||||||||||||||||||
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi | 2 | 2 | 100.00 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | |||||||||||||||||||
Luas Gedung dan Halaman Kantor Kondisi Bersih | 6,253 | 6,253 | 100 | ||||||||||||||||
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||||||
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan kendaraan dinas/ operasional dan Perizinan kendaraan Dinas | |||||||||||||||||||
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||
Terjaminnya kemanfaatan peralatan dan mesin kantor | |||||||||||||||||||
Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang Terpelihara | 9 | 9 | 100.00 |