| Tidak Ada Target | 0 - 49.99% | 50 - 64.99% | 65 - 74.99% | 75 - 89.99% | 90 - 99.99% | Tercapai 100% | Melebihi Target >100% |
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Satuan | Target | Realisasi Target | Kinerja(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daera | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | dokumen | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | dokumen | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100.00 | |||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | dokumen | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | dokumen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 0 - 24.99% | 25 - 49.99% | 50 - 74.99% | 75 - 94.99% | 95 - 100% |
| Pejabat | Kegiatan / Sub-Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Realisasi(%) | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jumlah | |||||
| Perencana | |||||||||||||||||
| Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22,067,800 | 7,250,000 | 12,717,500 | 2,100,000 | 22,067,500 | 100.00 | |||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah | 9,999,800 | 7,250,000 | 2,749,500 | 9,999,500 | 100.00 | ||||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 6,449,600 | 5,249,600 | 1,200,000 | 6,449,600 | 100.00 | ||||||||||||
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5,618,400 | 4,718,400 | 900,000 | 5,618,400 | 100.00 | ||||||||||||
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,310,694,611 | 354,479,733 | 332,488,807 | 844,193,215 | 579,724,718 | 2,110,886,473 | 91.35 | ||||||||||
| Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,305,260,511 | 354,479,733 | 332,488,807 | 844,193,215 | 574,290,818 | 2,105,452,573 | 91.33 | ||||||||||
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5,434,100 | 5,433,900 | 5,433,900 | 100.00 | |||||||||||||
| Pejabat | Sasaran Kegiatan / Sub-Kegiatan | Indikator | Target | Hasil | Kinerja(%) | Kendala | Solusi | ||||||||||||
| Perencana | |||||||||||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
| Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daera | |||||||||||||||||||
| Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah | |||||||||||||||||||
| Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100.00 | ||||||||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||||
| Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN | |||||||||||||||||||
| Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan | 25 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | |||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||