| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Menyiapkan Data Gaji Pegawai | Draft Gaji Pegawai | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Pengambilan Daftar Gaji di Badan Keuangan | Daftar Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Membuat Daftar Rincian Gaji Pegawai | Daftar Rincian Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Membuat SPP/SPM Gaji Pegawai | SPP/SPM Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Menginput SPP/SPM Gaji ke Aplikasi SIPD Penatausahaan | SPP/SPM Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Memverifikasi SPP/SPM Gaji Pegawai | SPP/SPM Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Penandatanganan Daftar Gaji dan SPP/SPM Gaji Pegawai oleh Kepala PD | Daftar Gaji dan SPP/SPM Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Membawa Daftar gaji dan Rincian Gaji ke BUD | Daftar Gaji dan Rincian Gaji Pegawai | |||||||||||||
| Mengumpulkan Nilai SKP dan WKE Pegawai | SKP dan WKE Pegawai | |||||||||||||
| Membuat Daftar TPP Pegawai | Daftar TPP Pegawai | |||||||||||||
| Berkas TPP Pegawai diverifikasi oleh Badan Keuangan | Daftar TPP Pegawai | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Laporan SPP/SPM Gaji Pegawai | Laporan SPP/SPM Gaji Pegawai | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Rapat Persiapan Tim Penyusun | Notulen | |||||||||||||
| Pembagian Tugas Tim | Time Schedule dan pembagian tugas | |||||||||||||
| Menyiapkan Data dan Informasi | Draft Dokumen | |||||||||||||
| Menyiapkan Laporan Rekonsiliasi | Berita Acara Rekonsiliasi | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Mengolah Data Laporan | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyusun Draf Laporan keuangan Akhir Tahun | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun | Data LO, LPE, LRA,Calk | |||||||||||||
| Menyiapkan Dokumen Laporan Aset sebagai pendukung Laporan | Berita acara barang Kit A,B dan C | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Penyerahan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun | |||||||||||||