| SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyusunan SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja (Renja) | SK Tim | |||||||||||||
| Rapat Tim Penyusun Renja ( Renja ) | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penginputan data informasi rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| Penyusunan Rancangan Awal Renja | Ranwal Renja | |||||||||||||
| Penyempurnaan Rancangan Awal Renja dan Penyusunan Rancangan Renja | Rancangan Renja | |||||||||||||
| Peyampaian Rancangan Renja kepada Balitbangren | Tanda Terima | |||||||||||||
| Penginputan data informasi perencanaan pada aplikasi SIPD | Pemenuhan data pada aplikasi | |||||||||||||
| Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja | Rancangan Akhir Renja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi penginputan data | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan RKA 2023 | Pra RKA dari Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Anggaran Kas 2022 | DPA 2022 | |||||||||||||
| Penyusunan Pra RKA 2023 | Pra RKA 2023 | |||||||||||||
| Penyusunan RKA 2023 | RKA 2023 | |||||||||||||
| Penyempurnaan RKA 2023 | RKA Final 2023 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring penginputan data pada aplikasi | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan SK Kontrak tenaga operator | SK Kontrak | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan RKA Perubahan 2022 | RKA Perubahan dari Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan RKA Revisi 2022 | DPA Revisi 2022 | |||||||||||||
| Penyusunan Pra RKA Perubahan 2022 | Pra RKA Perubahan 2022 | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring penginputan data pada aplikasi | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan LAKIP dan LPPD | SPJ Fungsional, LRA Triwulan IV, Daftar jumlah pegawai, Narasi hasil pelaksanaan kegiatan beserta kendala dan solusi, foto-foto kegiatan | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan PK | Laporan Monev Kinerja Triwulan IV, DPA 2022 | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Aksi | DPA 2022 | |||||||||||||
| Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan LAKIP dan LPPD | LAKIP dan LPPD | |||||||||||||
| Penyusunan PK | Dokumen Perjanjian Kinerja | |||||||||||||
| Penyusunan Rencana Aksi | Dokumen Rencana Aksi | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan bahan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Realisasi Anggaran, SPJ Fungsional, dan Realisasi Kinerja Bidang dan Sekretariat | |||||||||||||
| Rapat dengan Pejabat Eselon III dan IV | Notulen Rapat | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra gaji | KP4, SK Pangkat Terakhir, SK KGB | |||||||||||||
| Penyiapan dokumen pendukung penyusunan ampra TPP | SK PPTK, Laporan HKP, Rekap Kehadiran PNS | |||||||||||||
| Penyiapan dokumen pendukung penyusunan daftar iuran | SK PPTK, Laporan HKP, Rekap Kehadiran PNS | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Menyiapkan dokumen ampra gaji PNS | Ampra Gaji PNS | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPM | Dokumen SPM | |||||||||||||
| Menyiapkan dokumen ampra TPP PNS | Ampra TPP PNS | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPM | Dokumen SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan administrasi keuangan | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyusunan SK Kontrak tenaga operator dan administrasi | SK Kontrak | |||||||||||||
| Penyiapan dokumen pendukung SPP UP/LS/GU/TUP | Kuitansi, Bukti pembayaran pajak, dokumen lain yang dipersyaratkan | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP UP/LS/GU/TUP | Register SPP/SPM | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPP | Dokumen SPP | |||||||||||||
| Menyusun Dokumen SPM | Dokumen SPM | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan administrasi keuangan | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyiapan bahan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Data Aset dan Penyusutannya, Berita Acara Stock Opname Persediaan, Berita Acara Penutupan Kas, Daftar Hutang, SPJ Fungsional, LK 2019 | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penginputan data BMD | Data Realisasi Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa | |||||||||||||
| Penyiapan bahan penyusunan RKBMD dan RKPBMD | Daftar RKBMD dan RKPBMD dari Bidang | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan Laporan Keuangan 2020 | Laporan Keuangan 2020 | |||||||||||||
| Penginputan data belanja modal | KIB, Daftar penyusutan BMD | |||||||||||||
| Penyusunan RKBMD dan RKPBMD | RKBMD dan RKPBMD | |||||||||||||
| Penatausahaan Data Persediaan | Kartu Kendali Persediaan, Berita Acara Stock Opname Persediaan | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan 2020 | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| Monitoring dan Evaluasi Penginputan data BMD dan Penatausahaan Data Persediaan | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||
| SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||||||||||
| No | Tahapan Sub Kegiatan | Output | Bulan | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| I | PERSIAPAN | |||||||||||||
| Penyusunan SK Kontrak tenaga operator | SK Kontrak | |||||||||||||
| Penyiapan Bahan Penyusunan LRA | Data Realisasi | |||||||||||||
| II | PELAKSANAAN | |||||||||||||
| Penyusunan SPJ Fungsional | SPJ Fungsional | |||||||||||||
| Penyusunan LRA Bulanan | LRA Bulanan | |||||||||||||
| Penyusunan LRA Triwulan | LRA Triwulan | |||||||||||||
| Penyusunan LRA Semester I dan Prognosis | LRA Semester I dan Prognosis | |||||||||||||
| III | PELAPORAN | |||||||||||||
| Monitoring penginputan data pada aplikasi SIMDA | Laporan Hasil Monev | |||||||||||||