SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan Data |
Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan UP |
UP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat SPP Gaji dan SPM Gaji |
Dokumen SPP/SPM Gaji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mengumpulkan bukti pajak dan mengarsipkan, Pajak di setor ke kantor pajak |
Pajak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pertanggungjawaban dari Bidang ( PPTK) diverifikasi oleh Bid keuangan BKPP |
SPJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat kuitansi pinal |
SPJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membuat SPP dan SPM yang akan diverifikasi |
SPP/SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengimput pendukung SPM ke Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD |
Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengimput atau mengaulod pendukung SPM ke Aplikasi SIPD Penatausahaan |
Kelengkapan SPJ untuk pembuatan SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Masuk Pertanggungjawaban pencarian Dana |
SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Masuk Pertanggungjawaban mengola Data |
SPJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun Laporan |
Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola adm. Penerimaan dan Pengeluaran Kas |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memintah NPD pada Bidang-bidang |
NPD Bidang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Memasukan laporan pertanggungjawaban |
Dokumn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola adm. Pembayaran Gaji Pegawai |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola pajak pegawai |
Pajak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membawa Daftar Gaji Ke BUD |
Daftar Gaji BKPP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Terbit SP2D dibawah keKasda untuk pencairan Dana |
SP2D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola Adm.Perpajakan |
Pajak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Membawah Laporan Pajak dibagian Pelaporan |
Pajak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola adm. Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban |
SPJ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengantar Pertanggungjawaban SPP dan SPM Badan Keuangan |
SPP/SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola Lap. Administratif Bend.Pengeluaran |
SPP/SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mengelola Lap. Administratif Bend.Pengeluaran |
Dokumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Surat Pengantar permohonan di bawa ke pengelola Keuangan |
SPP/SPM dan Permohonan penerbitan SPD2, surat pernyataan pengajuan SPP dengan Surat pernyataan tanggung Jawab |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Penyerahan laporan SPM |
Dokumen Laporan SPM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan Data |
Data Pendukung Laporan Keuangan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan laporan Rekon |
Berita Acara Rekon |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Mengola Data laporan |
Data LO, LPE, LRA,Calk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Draf Laporan keuangan Akhir Tahun |
Data LO, LPE, LRA,Calk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun |
Data LO, LPE, LRA,Calk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyiapkan Dokumen Laporan Aset sebagai pendukung Laporan |
Menyiapkan Dokumen Laporan Aset sebagai pendukung Laporan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Penyerahan laporan Keuangan |
Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUB KEGIATAN : koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Persiapan Data |
Data Bulanan, Triwulan dan Semesteran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala |
Bahan Data Keuangan Bulanan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala |
Bahan Data Keuangan TW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Persiapan Penyusunan laporan keuangan berkala |
Bahan Data semesteran |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
III |
PELAPORAN |
|
SUB KEGIATAN : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
No |
Tahapan Sub Kegiatan |
Output |
Bulan |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
I |
PERSIAPAN |
|
Menyiapkan Data Aset |
Data awal RKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapat Persiapan SIRUP |
Draf SIRUP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
PELAKSANAAN |
|
Menyusun Dokumen Barang/ Aset |
Laporan Kir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pengimputan SIRUP ke Aplikasi |
Data Program Kegiatan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen Barang/Aset |
Laporan Stop of Nem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen Barang/ Aset |
Berita Acara Barang/Aset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menyusun Dokumen Barang/ Aset |
Laporan KIT A.B dan C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
PELAPORAN |
|
Penyerahan laporan Barang/aset |
Dokumen Aset |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|