| Visi | Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera | ||||||||||||||||
| Misi | |||||||||||||||||
| Tujuan dan Sasaran | Indikator | Satuan | Target | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 1.4 | Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern | ||||||||||||||||
| Tujuan RPJMD : | |||||||||||||||||
| 1.4.1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1 | Indeks Reformasi Birokrasi | angka | 62,18 | 63,09 | 67,21 | 69,14 | 71,92 | ||||||||||
| Sasaran RPJMD : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.1 | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | predikat | BB | BB | BB | BB | BB | ||||||||||
| 1.4.1.1.2 | Opini Pengelolaan Keuangan | opini | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | ||||||||||
| 1.4.1.1.3 | Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | angka | 3,03 | 3,04 | 3,11 | 3,53 | 3,65 | ||||||||||
| Tujuan Renstra : | |||||||||||||||||
| 25.1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||
| 25.1.1 | Opini pengelolaan keuangan | predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | ||||||||||
| Sasaran Renstra : | |||||||||||||||||
| 25.1.1 | Meningkatnya pendapatan asli daerah | ||||||||||||||||
| 25.1.1.1 | Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah | persen | 26,376,000,000 | 27,670,000,000 | 26,376,000,000 | 27,670,000,000 | 28,930,000,000 | ||||||||||
| 25.1.1.2 | Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah | persen | 15,120,439,000 | 15,307,477,600 | 15,120,439,000 | 15,307,477,600 | 16,531,570,000 | ||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.1 | Jumlah Penerimaan Pajak daerah | rupiah | 22,279,795,200 | 24,062,178,816 | 26,376,000,000 | 27,670,000,000 | 28,930,000,000 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.2 | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | persen | 11,307,600,000 | 12,212,208,000 | 15,120,439,000 | 15,307,477,600 | 16,531,570,000 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.3 | Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1 | Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akuntansi dan Pelaporan | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.1 | Jumlah Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya | rupiah | 26,376,000,000 | 27,670,000,000 | 26,376,000,000 | 27,670,000,000 | 28,930,000,000 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.2 | Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat Penerimaannya | rupiah | 15,120,439,000 | 15,307,477,600 | 15,120,439,000 | 15,307,477,600 | 16,531,570,000 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.3 | Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesusai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.1 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.1.1 | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.2 | Tersedianya Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.2.1 | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.3 | Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.3.1 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.4 | Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.4.1 | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.5 | Meningkatnya Kualitas Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.5.1 | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.6 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.6.1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.7 | Meningkatnya tata kelola Pemeriksaan, Pengendalian dan Pegawasan Pajak Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.7.1 | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah | dokumen | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.8 | Meningkatnya kepatuhan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.1.5.25.1.8.1 | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | laporan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 1.4.1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | angka | 2,57 | 3,3 | 2,71 | 3,58 | 3,64 | ||||||||||
| 1.4.1.2.2 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | predikat | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | ||||||||||
| Tujuan Renstra : | |||||||||||||||||
| 25.2 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | ||||||||||||||||
| 25.2.1 | Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder | predikat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | ||||||||||
| Sasaran Renstra : | |||||||||||||||||
| 25.2.1 | Meningkatnya Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | ||||||||||||||||
| 25.2.1.1 | Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Badan | predikat | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | ||||||||||
| 25.2.1.2 | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | predikat | A | A | A | A | A | ||||||||||
| 25.2.1.3 | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Program : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5 | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.1 | Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | persen | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.2 | Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | persen | 92 | 96 | 96 | 96 | 100 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.3 | Persentase tertib keuangan perangkat daerah | persen | 95,56 | 95,56 | 95,56 | 97,78 | 97,78 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.4 | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.5 | Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33 | 95,56 | 95,56 | 97,78 | 97,78 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.6 | Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | persen | 93,33 | 93,33 | 95,56 | 95,56 | 97,78 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.7 | Persentase tertib ketatausahaan kantor | persen | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.8 | Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | persen | 70 | 75 | 77 | 77 | 80 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.9 | Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | persen | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.10 | Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik | persen | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.11 | Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran | persen | Baik | Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | Sangat Baik | ||||||||||
| Sasaran Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.1 | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.1 | Meningkatnya kualitas Renja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.1.1 | Jumlah Dokumen Renja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.2 | Meningkatnya kualitas Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.2.2 | Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar | dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.3 | Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.3.1 | Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.4 | Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.1.4.1 | Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu | dokumen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.1 | Persentase Penyampaian laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan ASN Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.1.1 | Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya | orang | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.2 | Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan akhir tahun | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.2.1 | Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu | dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.3 | Meningkatnya kualitas Laporan keuangan berkala | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.2.3.1 | Jumlah Laporan Keuangan Berkala Sesuai standar dan Tepat Waktu | dokumen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3 | Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.1 | Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.1 | Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.1.1 | Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan yang tersedia | jenis | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.2 | Terpenuhinya kebutuhan makan minum | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.2.1 | Jumlah jenis makan minum yang tersedia | jenis | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.3 | Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.3.1 | Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia | jenis | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.4 | Terpenuhinya kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.4.1 | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jenis | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.5 | Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.5.1 | Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia | jenis | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.6 | Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi perangkat daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.6.1 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah | laporan | 55 | 55 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.3.6.2 | Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah | laporan | 40 | 40 | 61 | 61 | 61 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4 | Optimalnya Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.1 | Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.1 | Terpenuhinya kebutuhan alat kantor dan perlengkapan gedung kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.1.1 | Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor | unit | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.2 | Terpenuhinya kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.2.1 | Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | unit | 4 | ||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.3 | Terpenuhinya kebutuhan mebeuleur kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.4.3.1 | Jumlah Unit mebeleur | unit | 2 | ||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5 | Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.1 | Presentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan prosedur | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.1 | Meningkatnya tertib persuratan dan administrasi kepegawaian | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.1.1 | Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola | surat | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.2 | Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.2.1 | Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi | jenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.3 | Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.5.3.1 | Luas gedungn dan halaman kantor kondisi bersih | m2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6 | Meningkatnya Kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.1 | Presentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.1 | Tertibnya perizinan dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.1.1 | Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara dan dilengkapi surat izin | unit | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.2 | Terjaminnya kemanfaatan peralatan mesin dan kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.2.1 | Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara | jenis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.3 | Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.6.3.1 | Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara | unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7 | Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7.1 | Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Sasaran Sub-Kegiatan : | |||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7.1 | Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7.1. | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Paket | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7.2 | Meningkatnya Kompetensi Pegawai pada Perangkat Daerah | ||||||||||||||||
| 1.4.1.2.5.25.7.2.1 | Jumlah pegawai yang menyelesaikan pelatihan | orang | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||