Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1 |
Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia |
|
|
1.1.2.1 |
Indeks Pembangunan Manusia |
angka |
63,74 |
63,84 |
64,42 |
65,19 |
65,96 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.1.2.1 |
Meningkatnya Kualitas Pendidikan |
|
|
1.1.2.1.1 |
Indeks Pendidikan |
angka |
13,93 |
13,94 |
14,12 |
14,30 |
14,49 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
4.1 |
Meningkatnya kualitas akses dan layanan pendidikan |
|
|
4.1.1 |
Indeks Pendidikan |
angka |
13,93 |
13,94 |
14,12 |
14,30 |
14,49 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
4.1.1 |
Meningkatnya kualitas akses dan layanan pendidikan |
|
|
4.1.1.1 |
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SD dalam kondisi baik |
persen |
88 |
89 |
89 |
90 |
90 |
|
|
4.1.1.2 |
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana SMP dalam kondisi baik |
persen |
50.85 |
60 |
65 |
70 |
75 |
|
|
4.1.1.3 |
Persentase APK PAUD |
persen |
80 |
82 |
90 |
96 |
100 |
|
|
4.1.1.4 |
Persentase angka melek huruf |
persen |
99.89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1.1.5 |
Persentase APK SD/MI |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1.1.6 |
Persenatse APK SMP/MTs |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1.1.7 |
Persentase APM SD/MI |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1.1.8 |
Persentase APM SMP/MTs |
persen |
96.15 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.1.1.9 |
Persentase angka putus sekolah SD/MI |
persen |
0.1 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
|
|
4.1.1.10 |
Persentase angka putus sekolah SMP/MTs |
persen |
0.5 |
0.4 |
0.35 |
0.3 |
0.25 |
|
|
4.1.1.11 |
Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi |
persen |
100 |
93 |
93 |
94 |
95 |
|
|
4.1.1.12 |
Persentase tenaga kependidikan SD/SMP memenuhi standar kompetensi |
persen |
100 |
88 |
90 |
90 |
92 |
|
|
4.1.1.13 |
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) |
tahun |
7,3 |
7,4 |
7,51 |
7,62 |
7,72 |
|
|
4.1.1.14 |
Harapan Lama Sekolah (HLS) |
tahun |
13,61 |
13,9 |
14,2 |
14,5 |
14,8 |
|
|
4.1.1.15 |
Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
predikat |
Wtp |
Wtp |
Wtp |
Wtp |
Wtp |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.2.1.1 |
Meningkatnya kualitas pendidikan dasar |
|
|
1.1.2.1.1.1 |
Persentase APK PAUD |
persen |
80 |
82 |
82 |
82 |
83 |
|
|
1.1.2.1.1.2 |
Persentase APK SD/MI |
persen |
100,68 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.1.2.1.1.3 |
Persenatse APK SMP/MTs |
persen |
93,10 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.1.2.1.1.4 |
Persentase APM SD/MI |
persen |
87,41 |
88 |
92 |
96 |
100 |
|
|
1.1.2.1.1.5 |
Persentase APM SMP/MTs |
persen |
95 |
96 |
96,15 |
97,30 |
100 |
|
|
1.1.2.1.1.6 |
Persentase angka putus sekolah SD/MI |
persen |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
0,07 |
0,07 |
|
|
1.1.2.1.1.7 |
Persentase angka putus sekolah SMP/MTs |
persen |
0,55 |
0,55 |
0,45 |
0,40 |
0,40 |
|
|
1.1.2.1.1.8 |
Persentase tenaga pendidik yang telah lulus Diklat Calon Kepala Sekolah |
persen |
65 |
75 |
90 |
73,71 |
73,71 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4. |
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan pengajaran |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1 |
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.1 |
Persentase Sarana dan prasarana sekolah Dasar dalam kondisi baik, |
persen |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2 |
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetensi/Lomba Akademik dan Non Akademik |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.1 |
Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik |
persen |
50,98 |
62 |
65 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3 |
Optimalnya penerimaan peserta didik baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.1 |
Persentase sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dalam kondisi baik |
persen |
85 |
88 |
88 |
90 |
90 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1 |
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.1 |
Persentase Sarana dan prasarana sekolah Dasar dalam kondisi baik, |
persen |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.1 |
Tersedianya ruang kelas baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.1.1 |
Jumlah ruang kelas baru |
Ruang |
12 |
12 |
15 |
16 |
18 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.2 |
Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.2.1 |
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru |
Ruang |
10 |
10 |
15 |
18 |
20 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.3 |
Tersedianya ruang UKS baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.3.1 |
Jumlah UKS baru |
Ruang |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.4 |
Tersedianya Perpustakaan Sekolah baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.4.1 |
Jumlah Perpustakaan Sekolah baru |
Ruang |
4 |
6 |
8 |
8 |
10 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.5 |
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.5.1 |
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru |
Ruang |
10 |
15 |
20 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.6 |
Tersedianya rumah dinas Kepala sekolah/guru/penjaga sekolah baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.6.1 |
Jumlah rumah dinas baru |
Ruang |
2 |
3 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.7 |
Tersedianya Ruang Kelas yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.7.1 |
Jumlah Ruang Kelas yang telah direhab |
Ruang |
17 |
20 |
20 |
25 |
27 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.8 |
Tersedianya Perpustakaan Sekolah yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.8.1 |
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhab |
Ruang |
5 |
5 |
7 |
7 |
9 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.1.9 |
Tersedianya Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.1.9.1 |
Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang telah direhab |
Ruang |
18 |
20 |
24 |
26 |
28 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2 |
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.1 |
Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah dasar dalam kondisi baik |
persen |
50,98 |
62 |
65 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.1 |
Tersedianya perlengkapan Sekolah |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.1.1 |
Jumlah perlengkapan Sekolah yang tersedia |
Ruang |
14 |
17 |
19 |
22 |
25 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.2 |
Meningkatnya siswa berprestasi |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.2.1 |
Jumlah siswa berprestasi |
orang |
11 |
12 |
15 |
15 |
18 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.3 |
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang potensial untuk pengembangan karir sebagai kepala sekolah |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.3.1 |
Jumlah Pendidik dan tenaga Kependidikan yang lolos seleksi substantif Kepala Sekolah |
orang |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.4 |
Optimalnya penerimaan peserta didik baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.4.1 |
Jumlah penyelenggara penerimaan peserta didik baru |
Sekolah |
322 |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.5 |
Terpenuhinya kebutuhan Operasional sekolah SD |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.5.1 |
Jumlah sekolah yang menerima dana BOS SD |
Sekolah |
333 |
333 |
333 |
333 |
333 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.2.6 |
Tersedianya calon kepala sekolah yang memenuhi standar kompetensi |
|
|
1.1.2.1.1.4.2.6.1 |
Jumlah peserta yang berhasil menyelesaikan Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah |
orang |
60 |
60 |
70 |
75 |
80 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3 |
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sekolah menengah pertama |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.1 |
Persentase sarana dan prasarana sekolah menengah pertama dalam kondisi baik |
persen |
85 |
88 |
88 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.1 |
Tersedianya ruang kelas baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.1.1 |
Jumlah ruang kelas baru |
Ruang |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.2 |
Tersedianya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.2. |
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU baru |
Ruang |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.3 |
Tersedianya ruang UKS baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.3. |
Jumlah UKS baru |
Ruang |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.4 |
Tersedianya laboratorium baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.4.1 |
Jumlah laboratorium baru |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.5 |
Tersedianya rumah dinas baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.5.1 |
Jumlah rumah dinas baru |
unit |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.6 |
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.6.1 |
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah baru |
unit |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.7 |
Tersedianya Ruang Kelas yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.7.1 |
Jumlah Ruang Kelas yang telah direhab |
Ruang |
11 |
11 |
12 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.8 |
Tersedianya Ruang Guru yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.8.1 |
Jumlah Ruang Guru yang telah direhab |
Ruang |
2 |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.9 |
Tersedianya Perpustakaan Sekolah yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.9.1 |
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhab |
unit |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.10 |
Tersedianya laboratorium yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.10. |
Jumlah laboratorium yang telah direhab |
unit |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.3.11 |
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhab |
|
|
1.1.2.1.1.4.3.11. |
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhab |
unit |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.4 |
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana penunjang sekolah menengah pertama |
|
|
1.1.2.1.1.4.4.1 |
Persentase sarana dan prasarana penunjang sekolah menengah pertama dalam kondisi baik |
persen |
53 |
58 |
60 |
62 |
62 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.4.1 |
Meningkatnya siswa berprestasi |
|
|
1.1.2.1.1.4.4.1.1 |
Jumlah siswa berprestasi |
Paket |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.4.2 |
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional sekolah SMP |
|
|
1.1.2.1.1.4.4.2.1 |
Jumlah sekolah yang menerima dana BOS SMP |
Sekolah |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.5 |
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana PAUD |
|
|
1.1.2.1.1.4.5.1 |
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD |
persen |
67.85 |
69 |
72 |
75 |
78 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.5.1 |
tersedianya gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD yang baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.5.1. |
jumlah gedung/ruang kelas/ ruang guru PAUD yang telah baru |
Paket |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.5.2 |
tersedianya Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang baru |
|
|
1.1.2.1.1.4.5.2.1 |
Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang baru |
Paket |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.5.3 |
Tersedianya sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah PAUD (Alat Permainan Edukasi luar) |
|
|
1.1.2.1.1.4.5.3.1 |
Jumlah sarana untuk proses belajar mengajar di sekolah PAUD (Alat Permainan Edukasi luar) |
Paket |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.6 |
Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik PAUD |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.6.1 |
Tersedianya Tenaga Pendidik PAUD |
|
|
1.1.2.1.1.4.6.1. |
Jumlah Tendik dan pengelola PAUD yang menerima insentif |
orang |
520 |
520 |
520 |
520 |
520 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.6.2 |
Jumlah PAUD yang menerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Hibah PAUD |
|
|
1.1.2.1.1.4.6.2. |
Jumlah PAUD yang menerima DAK Nonfisik BOP PAUD dan Hibah PAUD |
Sekolah |
527 |
527 |
527 |
527 |
527 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.6.3 |
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Pendidik PAUD yang mengikuti bimtek |
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.7 |
Meningkatnya kuantitas dan kualitas anak putus sekolah yang kembali bersekolah di sekolah non formal / kesetaraan |
|
|
1.1.2.1.1.4.7.1 |
Persentase Anak Putus Sekolah yang kembali bersekolah |
persen |
99.89 |
99.95 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.7.1 |
Kembalinya anak putus sekolah bersekolah di sekolah non formal/ kesetaraan |
|
|
1.1.2.1.1.4.7.1.1 |
Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah di sekolah non formal |
orang |
150 |
150 |
140 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.7.2 |
Optimalnya UNPK Paket A, B, dan C |
|
|
1.1.2.1.1.4.7.2.1 |
Jumlah PKBM yang melaksanakan UNPK Paket A, B, dan C |
Lembaga |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.1.4.7.3 |
Terpenuhinya kebutuhan operasional pendidikan Nonformal/ Kesetaraan |
|
|
1.1.2.1.1.4.7.3. |
Jumlah Lembaga PKBM dan SKB yang menerima BOP Kesetaraan dan Hib ah kepada badan/ lembaga/ organisasi swasta-Hibah Pendidikan Kesetaraan |
Lembaga |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
|
|
|
1.1.2.1.2 |
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan |
|
|
1.1.2.1.2.1 |
Persentase Guru SD/SMP yang memenuhi standar kompetensi |
persen |
88 |
90 |
90 |
92 |
92 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.2.1.2.4.1 |
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal / kesetaraan |
|
|
1.1.2.1.2.4.1.1 |
Persentase Guru SD/SMP yang memenuhi standar kompetensi |
persen |
92.24 |
92.24 |
95 |
95 |
97 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.2.4.1.1 |
Tersedianya data pendidik |
|
|
1.1.2.1.2.4.1.1.1 |
Jumlah data pendidik |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.2.4.1.2 |
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersertifikasi |
|
|
1.1.2.1.2.4.1.2.1 |
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi |
orang |
2,500 |
2,520 |
2,540 |
2,550 |
2,569 |
|
|
|
|
|
1.1.2.1.2.4.1.3 |
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi |
|
|
1.1.2.1.2.4.1.3.1 |
Jumlah guru dan tenaga Kependidikan yang berprestasi |
orang |
30 |
45 |
54 |
65 |
70 |
|
|
|
1.1.2.1.3 |
Meningkatnya akses sekolah terhadap kurikulum muatan lokal |
|
|
1.1.2.1.3.1 |
Persentase sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.2.1 |
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Sektor Unggulan |
|
|
1.2.1.1 |
Persentase Pertumbuhan Ekonomi |
persen |
7,36 |
-1,56 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.2.1.4 |
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan |
|
|
1.2.1.4.1 |
Jumlah Wisatawan |
orang |
450,968 |
264,473 |
300,000 |
400,000 |
500,000 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
4.2 |
Berkembangnya seni,tradisi dan budaya daerah |
|
|
4.2.1 |
Cakupan Kebudayaan Daerah yang lestari |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
4.2.1 |
Berkembangnya seni, tradisi dan budaya daerah |
|
|
4.2.1.1 |
Persentase seni, tradisi dan budaya daerah yang berkembang |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4.2.1.2 |
Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.2.1.4.4 |
Lestarinya kearifan lokal budaya daerah |
|
|
1.2.1.4.4.1 |
Persentase kearifan lokal budaya daerah yang lestari |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.2.1.4.4.4.1 |
Meningkatnya kelestarian kesenian tradisional |
|
|
1.2.1.4.4.4.1.1 |
Persentase kesenian tradisional yang lestari |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1.2.1.4.5 |
Berkembangnya seni budaya daerah |
|
|
1.2.1.4.5.1 |
Persentase seni budaya daerah yang aktif dan berkembang |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.2.1.4.5.4.1 |
Meningkatnya kualitas kesenian daerah |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.2.1.4.5.4.1.1 |
Tersedianya SDM Kesenian Tradisional |
|
|
1.2.1.4.5.4.1.1.1 |
Jumlah peserta yang menyelesaikan workshop kesenian tradisional |
Atraksi |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
1.2.1.4.6 |
Meningkatnya cagar budaya yang lestari |
|
|
1.2.1.4.6.1 |
Persentase situs cagar budaya yang lestari |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.2.1.4.6.4.1 |
Meningkatnya kelestarian cagar budaya |
|
|
1.2.1.4.6.4.1.1 |
Persentase situs cagar budaya yang lestari |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.2.1.4.6.4.1.1 |
Terdaftarnya objek diduga cagar budaya |
|
|
1.2.1.4.6.4.1.1.1 |
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan |
Cagar Budaya |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
1.2.1.4.7 |
Optimalnya kelestarian benda pusaka dan alat seni budaya daerah |
|
|
1.2.1.4.7.1 |
Persentase benda pusaka dan alat seni budaya daerah yang lestari |
persen |
30 |
0 |
30 |
30 |
30 |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
62,18 |
63,09 |
67,21 |
69,14 |
71,92 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2,57 |
3,3 |
2,71 |
3,58 |
3,64 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
4.3 |
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah |
|
|
4.3.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
4.3.1 |
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah |
|
|
4.3.1.1 |
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
4.3.1.2 |
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah |
persen |
93,33 |
95,56 |
93,33 |
95,56 |
97,78 |
|
|
4.3.1.3 |
Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat dearah |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4. |
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.1 |
Tersedianya ASN yang memiliki Sertifikat Lulus Pendidikan dan Pelatihan |
|
|
1.4.1.2.5.4.1. |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.4.1.1 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2 |
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.1 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.3 |
Tersedianya Bahan/Material |
|
|
1.4.1.2.5.4.3.1 |
Persentase dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.9 |
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.1 |
Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.1. |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.4.1.1 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.1.1 |
Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.1.1.1 |
Jumlah dokumen Renja/ perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.1.2 |
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
|
|
1.4.1.2.5.4.1.2.2 |
Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.1.3 |
Meningkatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.1.3.1 |
Jumlah Dokumen Evaluasi yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
predikat |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.1 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.1 |
Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.1.1 |
Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya |
orang |
3,242 |
3,400 |
3,600 |
3,800 |
4,000 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.2 |
Tersedianya laporan angka kredit jabatan tenaga pendidik |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.2.1 |
Jumlah laporan angka kredit jabatan tenaga pendidik |
laporan |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
1,100 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.3 |
Terpenuhinya layanan SKPD |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.3.1 |
Jumlah Layanan |
Layanan |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.4 |
Terpenuhinya honorarium tenaga PTT yang terbayarkan |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.4.1 |
Jumlah tenaga PTT yang terbayarkan |
orang |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.5 |
Tersedianya SPM yang diterbitkan |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.5.1 |
Jumlah SPM yang diterbitkan |
dokumen |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.6 |
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.6.1 |
Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.7 |
Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran |
|
|
1.4.1.2.5.4.2.7.1 |
Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan/Triwulan/semesteran yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.2.8 |
Tersedianya SPM yang diterbitkan |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.3.1 |
Persentase dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.3.1 |
Tersedianya peralatan dan mesin kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.3.1.1 |
Jumlah Dokumen barang milik daerah |
dokumen |
100 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.1 |
Persentase Administrasi umum yang tersedia pada perangkat daerah |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.1 |
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.1.1 |
Jumlah Jenis komponen listrik/penerangan yang disediakan |
jenis |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.2 |
Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.2.1 |
Jumlah dan Jenis makanan yang disediakan |
jenis |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.3 |
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.3.1 |
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang di sediakan |
Paket |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.4 |
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.4.1 |
Jumlah dan Jenis barang cetakan dan penggandaan |
jenis |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.5 |
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.5.1 |
Jumlah dan Jenis Bahan bacaan |
jenis |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.6 |
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.6.1 |
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah |
laporan |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.4.7 |
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.4.7.1 |
Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
laporan |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.5 |
Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.5.1 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.5.1 |
Tersedianya jasa surat menyurat |
|
|
1.4.1.2.5.4.5.1.1 |
Jumlah surat yang terkirim |
jenis |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.5.2 |
Tersedianya jenis rekening yang terbayarkan |
|
|
1.4.1.2.5.4.5.2.1 |
Jumlah Jenis rekening yang dibayarkan |
jenis |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.5.3 |
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.5.3.1 |
Jumlah jenis dan jasa kebersihan |
Meter |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.5.8 |
Tersedianya jenis rekening yang terbayarkan |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6 |
Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.1 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6.1 |
Tersedianya unit kendaraan yang dilengkapi surat izin |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.1.1 |
Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin |
unit |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6.2 |
Tersedianya kendaraan dinas jyang terpelihara |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.2.1 |
Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara |
unit |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6.3 |
Terpeliharanya gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.3.1 |
Jumlah Jenis gedung yang dipelihara |
Paket |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6.4 |
Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.4.1 |
Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara |
Meter |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
4,000 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.6.5 |
Tersedianya peralatan dan mesin kantor |
|
|
1.4.1.2.5.4.6.5.1 |
Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia |
unit |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.7 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.7.1 |
Tersedianya laporan angka kredit jabatan tenaga pendidik |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.4.8 |
Optimalnya ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.4.8. |
Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD |
persen |
93 |
94 |
95 |
96 |
97,78 |