Visi |
Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera |
Misi |
|
|
Tujuan dan Sasaran |
Indikator |
Satuan |
Target |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1.1 |
Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.1.1 |
Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat |
|
|
1.1.1.1 |
Angka kemiskinan |
persen |
15,6 |
15,26 |
15,68 |
16,39 |
16,05 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.1.1.1 |
Meningkatnya ketahanan Sosial |
|
|
1.1.1.1.1 |
Indeks Sosial |
angka |
31,32 |
35,8 |
40,29 |
44,78 |
49,27 |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
8.1 |
Meningkatnya ketahanan Sosial |
|
|
8.1.1 |
Indeks Ketahanan Sosial |
angka |
31,32 |
35,8 |
40,29 |
44,78 |
49,27 |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
8.1.1 |
Meningkatnya ketahanan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
|
|
8.1.1.1 |
Persentase PMKS yang memiliki ketahanan sosial |
persen |
26 |
13 |
12 |
33 |
36 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.1.1.1 |
Meningkatnya kapasitas PMKS sasaran sebagai bekal kemandirian |
|
|
1.1.1.1.1.1 |
Persentase PMKS yang tertangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial |
persen |
25,56 |
26,94 |
30,56 |
33 |
36 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.1.1.1.8.1 |
Tersedianya layanan Assesment dan Advokasi sosial lanjutan bagi PMKS Rentan |
|
|
1.1.1.1.1.8.1.1 |
Jumlah PMKS di luar Panti yang menerima Pelayanan Sosial |
orang |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1.8.1.1 |
Terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan bagi anak di Luar Panti Asuhan |
|
|
1.1.1.1.1.8.1.1.1 |
Jumlah PMKS luar Panti yang mendapatkan Penyediaan Permakanan |
orang |
42 |
25 |
40 |
10 |
50 |
|
|
|
|
1.1.1.1.1.8.2 |
Meningkatnya kemampuan dasar kecakapan hidup PMKS Luar Panti |
|
|
1.1.1.1.1.8.2.1 |
Meningkatnya kemampuan dasar kecakapan hidup PMKS Luar Panti |
orang |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.1.8.2.1 |
Tersedianya pelatihan keterampilan kecakapan hidup bagi PMKS luar Panti |
|
|
1.1.1.1.1.8.2.1.1 |
Jumlah PMKS di Luar Panti yg ditangani dalam Pelayanan Sosial |
orang |
50 |
0 |
55 |
15 |
50 |
|
|
|
8.1.2 |
Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat miskin potensial |
|
|
8.1.2.1 |
Persentase masyarakat miskin potensi yang memiliki ketahanan sosial |
persen |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.1.1.2 |
Meningkatnya Keberdayaan PSKS, Kelembagaan Sosial dan PMKS Potensial |
|
|
1.1.1.1.2.1 |
Persentase masyarakat miskin potensi yang berdaya |
persen |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.1.1.2.8.1 |
Meningkatnya kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil |
|
|
1.1.1.1.2.8.1.1 |
Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan |
KK |
100 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.2.8.1.1 |
tersedianya fasilitas pemberdayaan sosial bagi Komunitas Adat Terpencil |
|
|
1.1.1.1.2.8.1.1.1 |
Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan |
KK |
100 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
|
|
1.1.1.1.2.8.2 |
Terlaksananya penyaluran bantuan stimulan |
|
|
1.1.1.1.2.8.2.1 |
Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan |
orang |
510 |
0 |
90 |
50 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.2.8.2.2 |
Terlaksananya usaha kesejahteraan sosial bagi Keluarga Miskin Potensial |
|
|
1.1.1.1.2.8.2.2.1 |
Jumlah Kelompok / Individu yg diberdayakan |
orang |
510 |
0 |
90 |
50 |
100 |
|
|
|
8.1.3 |
Meningkatnya ketahanan sosial PMKS Non Potensial |
|
|
8.1.3.1 |
Persentase PMKS Non Potensial dan Masyarakat Korban Bencana yang memiliki ketahanan sosial |
persen |
71 |
71 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.1.1.3 |
Meningkatnya Kualitas Jaminan Sosial bagi PMKS Non Potensial dan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Korban Bencana |
|
|
1.1.1.1.3.1 |
Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial |
persen |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.1.1.3.8.1 |
Tersedianya Data Kesejahteraan Sosial yang valid |
|
|
1.1.1.1.3.8.1.1 |
Jumlah Data Rumah Tangga dengan tingkat kesejahteraan sosial rendah yang valid |
KK |
64,000 |
74,740 |
74,740 |
74,740 |
74,740 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.3.8.1.1 |
Meningkatnya validitas Data bagi Penerima Bantuan Sosial |
|
|
1.1.1.1.3.8.1.1.1 |
Jumlah data Keluarga Miskin Penerima Bantuan Sosial |
KK |
64,352 |
64,178 |
74,740 |
74,740 |
74,740 |
|
|
1.1.1.1.3.8.1.1.2 |
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi |
unit |
0 |
0 |
0 |
330 |
350 |
|
|
|
8.1.4 |
Meningkatnya Ketahanan Sosial bagi Masyarakat korban Bencana |
|
|
8.1.4.1 |
Persentase masyarakat korban Bencana yang tertangani |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.1.1.1.9 |
Optimalnya ketersediaan bantuan sosial bagi korban bencana |
|
|
1.1.1.1.9.1 |
Persentase Korban Bencana yang tertangani |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.1.1.1.9.8.1 |
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana |
|
|
1.1.1.1.9.8.1.1 |
Jumlah Korban Bencana yg ditangani |
KK |
310 |
174 |
514 |
150 |
200 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.1.1.1.9.8.1.1 |
tersedianya bantuan permakanan bagi masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial |
|
|
1.1.1.1.9.8.1.1.1 |
Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan Logistik Pasca Bencana Alam/Sosial |
KK |
87 |
174 |
514 |
150 |
200 |
1.4 |
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern |
|
Tujuan RPJMD : |
|
1.4.1 |
Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Modern |
|
|
1.4.1.1 |
Indeks Reformasi Birokrasi |
angka |
62,18 |
63,09 |
67,21 |
69,14 |
71,92 |
|
|
Sasaran RPJMD : |
|
|
1.4.1.2 |
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik |
|
|
1.4.1.2.1 |
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |
angka |
2,57 |
3,3 |
2,71 |
3,58 |
3,64 |
|
|
1.4.1.2.2 |
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Tujuan Renstra : |
|
|
|
8.2 |
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah |
|
|
8.2.1 |
Indeks Kepuasan Masyarakat |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
Sasaran Renstra : |
|
|
|
8.2.1 |
Meningkatnya kualtias tata kelola taman makam pahlawan |
|
|
8.2.1.1 |
Persentase kesiapan TMP dalam layanan kegiatan peringatn hari-hari besar nasional |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
8.2.2 |
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah |
|
|
8.2.2.1 |
Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Dinas |
predikat |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
8.2.2.2 |
Predikat SAKIP Perangkat Daerah |
predikat |
BB |
BB |
BB |
BB |
A |
|
|
8.2.2.3 |
Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah |
persen |
93.33% |
95.56% |
95.56% |
95.56% |
97.78% |
|
|
|
Sasaran Program : |
|
|
|
1.4.1.2.5 |
Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran |
|
|
1.4.1.2.5.1 |
Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.2 |
Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
92 |
96 |
96 |
96 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.3 |
Persentase tertib keuangan perangkat daerah |
persen |
95,56 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.4 |
Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.4.1.2.5.5 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.6 |
Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
93,33 |
93,33 |
95,56 |
95,56 |
97,78 |
|
|
1.4.1.2.5.7 |
Persentase tertib ketatausahaan kantor |
persen |
70 |
75 |
80 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.8 |
Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik |
persen |
70 |
75 |
77 |
77 |
80 |
|
|
1.4.1.2.5.9 |
Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik |
persen |
80 |
80 |
85 |
85 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.10 |
Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam tata kelola kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik |
persen |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
|
|
1.4.1.2.5.11 |
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran |
persen |
Baik |
Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
Sangat Baik |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.1 |
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.1.1 |
Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.1.1 |
Meningkatnya kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.1.1.1 |
Jumlah Perubahan RKA yang Tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.1.2 |
Meningkatnya kualitas Laporan kinerja perangkat Daera |
|
|
1.4.1.2.5.8.1.2.1 |
Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang Tersusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.1.4 |
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala |
|
|
1.4.1.2.5.8.1.4.1 |
Meningkatnya kualitas Rekomendasi monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja secara berkala |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.2 |
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.2.1 |
Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.2.3 |
Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN |
|
|
1.4.1.2.5.8.2.3.1 |
Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangann dan Tambahan Penghasilan |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.2.4 |
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun |
|
|
1.4.1.2.5.8.2.4.1 |
Meningkatnya kualitas penyusunan Laporan keuangan akhir tahun |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.3 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.3.1 |
Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.3.1 |
Meningkatnya tertib penatausanaan Barang Milik Daerah Pada SKPD |
|
|
1.4.1.2.5.8.3.1.1 |
Jumlah administrasi barang daerah yang tersusun |
dokumen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5 |
Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.1 |
Persentase Tertib Administasi Umum Kantor |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.5 |
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.5.1 |
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Tersedia |
jenis |
28 |
33 |
38 |
38 |
38 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.6 |
Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.6.1 |
Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan yang Tersedia |
jenis |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.7 |
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.7.1 |
Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Tersedia |
jenis |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.8 |
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.8.1 |
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
jenis |
30 |
33 |
33 |
33 |
33 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.9 |
Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan koran dan majalah |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.9.1 |
Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
jenis |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.10 |
Terpenuhinya kebutuhan makan minum |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.10.1 |
Jumlah Jenis Makan Minum yang Tersedia |
Paket |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.5.11 |
Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.11.1 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah |
laporan |
34 |
32 |
34 |
34 |
34 |
|
|
1.4.1.2.5.8.5.11.2 |
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah |
laporan |
44 |
44 |
49 |
50 |
50 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.7 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.7.1 |
Meningkatnya Tertib Ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.7.1 |
Meningkatnya tertib administrasi ketatausahaan |
|
|
1.4.1.2.5.8.7.1.1 |
Jumlah Surat Masuk dan Keluar dan administrasi ketatausahaan lainnya yang Terkelola |
surat |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.7.2 |
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik |
|
|
1.4.1.2.5.8.7.2.1 |
Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Terpenuhi |
jenis |
5 |
5 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.7.4 |
Terpenuhinya kebutuhan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.7.4.1 |
Jumlah Jenis Jasa Peralatan Perlengkapan kantor yang Tersedia |
jenis |
10 |
12 |
15 |
18 |
18 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.7.5 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.7.5.1 |
Meningkatnya kebersihan gedung dan halaman dan pelayanan administrasi kantor |
orang |
12 |
14 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.8 |
Meningkatnya kemanfaatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
|
|
1.4.1.2.5.8.8.1 |
Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD |
persen |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.8.1 |
Tertibnya perizinan kendaraan dinas dan operasional |
|
|
1.4.1.2.5.8.8.1.1 |
Jumlah Kendaraan yang Dilengkapi Surat Izin |
unit |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.5.8.8.2 |
Terjaminnya kemanfaatan gedung kantor |
|
|
1.4.1.2.5.8.8.2.1 |
Luas Bangunan dan Halaman Kantor yang Terpelihara |
unit |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
1.4.1.2.21 |
Meningkatnya kualtias tata kelola taman makam pahlawan |
|
|
1.4.1.2.21.1 |
Persentase kesiapan TMP dalam layanan kegiatan peringatn hari-hari besar nasional |
persen |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
Sasaran Kegiatan : |
|
|
|
|
1.4.1.2.21.8.1 |
Optimalnya fungsi Taman Makam Pahlawan |
|
|
1.4.1.2.21.8.1.1 |
Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola |
unit |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
Sasaran Sub-Kegiatan : |
|
|
|
|
|
1.4.1.2.21.8.1.1 |
Meningkatnya Kualitas Sarana dan sarana penunjang kegiatan peringatan hari besar nasional dilaksanakan |
|
|
1.4.1.2.21.8.1.1. |
Jumlah Taman Makam Pahlawan yg dikelola |
unit |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |